按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据中央和省委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全省各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。围绕国际国内出现的新情况新问题和中央、省委的重大战略部署，深入开展科学研究，推进理论创新，搞好政策咨询，为省委、省政府决策服务。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

原太阳成集团tyc33455cc是省委直属的参照公务员法管理事业单位，内设32个处级建制机构， 其中教学和教辅机构16个：智库工作站、马克思主义学院、哲学教研部、民族宗教教研部、经济学教研部、党史党建教研部、政治学教研部、工商管理教研部、公共管理教研部、法学教研部、文史教研部、党建研究所、经济社会发展研究所、信息中心、图书馆、报刊部；行政管理和后勤服务机构16个：办公室、教务处、科研处、学员管理处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、机关党委、机关纪委、工会、党校工作处、离退休职工处、计财处、行政管理处、保卫处、后勤服务中心。

原甘肃行政学院是省政府直属参照公务员法管理的事业单位，属公益一类。内设19个职能处室，其中：教学和教辅机构9个：政治学教研部、公共管理教研部、经济学教研部、法学教研部、社会和文化教研部、决策咨询部、应急管理教学培训中心、学报编辑部、甘肃改革与发展研究所；行政管理和后勤服务机构10个：办公室、机关党委（纪委、宣传部）、组织人事处、工会、教务处、财务处、科研处、信息技术处、总务处、工作联络处。

（二）参照公务员法管理单位

根据甘肃省实施公务员法领导小组《关于省委党史研究室等17个省直事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（甘公发【2006】001号），甘肃省机构编制委员会《关于核定太阳成集团tyc33455cc列入参照公务员法管理事业编制的通知》（甘机编办通字[2007]7号），同意太阳成集团tyc33455cc纳入参照公务员法管理事业单位。

根据甘肃省实施公务员法领导小组《关于省委党史研究室等17个省直事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》（甘公法【2006】001号），甘肃省机构编制委员会《关于调整甘肃行政学院管理体制的通知》（甘机编发【2011】1号），同意甘肃行政学院列入省政府直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入25371.11万元，其中：本年预算收入20552.30万元（包括：一般公共预算拨款12246.80万元，事业单位国有资产出租收入705.50万元，教育收费专户收入7600万元），上年结转经费4818.81万元（包括：结转上年项目经费2928.87万元，结转上年教育收费收入1889.94万元）。2019年部门预算总支出25371.11万元。预算收支平衡。

（一） 收入预算

2019年预算总收入25371.11万元（详见部门预算公开表1,2），是机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院的总预算收入。包括：一般公共预算拨款12246.80万元，占预算收入的48.27%；事业单位国有资产出租收入705.50万元，占预算收入的2.78%；教育专户收入7600万元，占预算收入的29.96%；上年结转4818.81万元，占预算收入的18.99%。

（二） 支出预算

2019年支出预算25371.11万元（详见部门预算公开表3,11），是机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院的总预算支出。包括：

1.教育支出23432.85万元，是机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院的教育支出。

2.社会保障和就业支出997.16万元，较2018年预算增加229.46万元，增长29.90%，增长的主要原因是：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院。

3.卫生健康支出479.15万元，较2018年预算增加23.41万元，增长5.10%，增长的主要原因：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院。

4.住房保障支出461.95万元，较2018年预算增加23.53万元，增长5.40%，增长的主要原因：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院。

四、一般公共预算安排情况

2019年一般公共预算支出12952.30万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出7345.68万元，较2018年基本支出预算增加1101.57万元，增长17.60%。增长的主要原因：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院。

（二）项目支出

2019年一般公共预算项目支出5606.62万元（其中：一般公共预算财政拨款4901.12万元，事业单位国有资产出租、出借收入安排项目支出705.50万元），比2018年预算增加1636.12万元，增长41.20%，增长的主要原因是：甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目978.05万元；信息化综合管理应用系统及专业特色数据库项目628.07万元，事业单位国有资产出租、出借收入安排图书馆维修专项经费增加170万元；办学补助压缩经费140万元。

1.保障运转经费5项，主要是：“富民兴陇”系列讲座；《中国共产党甘肃党的建设报告》编印费；办学补助；教师进修培训专项资金；省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费；哲学社会科学创新工程。

2.其他项目4项，主要是：甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目；培训费及运行费；信息化综合管理应用系统及专业特色数据库项目；太阳成集团tyc33455cc图书馆维修专项经费。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用11.28万元 ，较2018年预算减少3.72.00万元，下降24.80%，下降的主要原因是：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院，2019年财政预算正常压减。该款项系原甘肃行政学院“向西开放项目”上年结转，预计2019年1个团队（5人）。

（二）公务接待费6.92万元，较2018年预算减少8.15万元，下降54.10%，下降的主要原因是：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院，2019年财政预算正常压减。其中：预计2019年公务接待100次，人数预计1300人次。

（三）公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。实施公务用车改革以来，严格按规定管理和使用公务车辆，控制和压缩购置支出。原太阳成集团tyc33455cc2018年账面车辆为14辆，其中：公务车4辆，其他车辆10辆；原甘肃行政学院2018年账面车辆5辆(公务车3辆，其他车辆2辆)。

（四）公务用车运行维护费57.60万元，较2018年预算减少3.74万元，下降6.10 %，下降的主要原因是部分车辆报废，实施公务用车改革以来，严格按规定管理和使用公务车辆，控制和压缩运行维护支出。

（五）培训费212.61万元，较2018年预算增加199.94万元，增长1578.10%，增长的主要原因：一是机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院，二是根据中共中央文件(中发【2018】37号中共中央关于印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》的文件精神，2019年新增教师进修培训专项资金200万元。

（六） 会议费0万元，较2018年预算减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关事业单位机构改革合并原甘肃行政学院，2019年财政预算正常压减。

（七）一般公共预算机关运行经费0万元，与2018年预算持平，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有一个单位涉及非税收入，2019年计划征收8430.00万元。其中：

中央批准设立2项，主要是短期培训进修费、委托培养在职研究生学费分别计划征收为5700.00万元、1900.00万元。2019年计划征收7600.00万元。

省级批准设立1个，主要是国有资源（资产）有偿使用收入，2019年计划征收830.00万元。

（三）政府采购情况

太阳成集团tyc33455cc（甘肃行政学院）2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额2619.80万元，其中政府采购货物预算709.80万元，政府采购工程预算1758.00万元，政府采购服务预算152.00万元。

（四）国有资产占用情况

原太阳成集团tyc33455cc上年末固定资产金额为78,224.63万元。其中：办公用房4057.00平方米，价值12,054.44万元，部门预算单位共有车辆14辆，价值432.77万元；单价20万元以上通用设备12台，价值896.79万元。

原甘肃行政学院上年末固定资产金额16,039.46万元，其中：办公用房2394.72平方米，价值543.89万元；上年末共有车辆5辆，价值125.39万元；上年末单位价值20万元以上的通用设备10台，价值699.25万元。

太阳成集团tyc33455cc（甘肃行政学院）2019年拟采购固定资产约2717.85万元，主要包括：甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目978.05万元，学术报告厅等设备450万元，园林灌溉管网更换318.55万元，机构合并通勤客车3辆175万元，图书及数据库85万元，消防控制器70万元，办公电脑50万元，办公家具90万元，办公设备150万元，其他设备351.25万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目10个，主要是：1、省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费；2、全省领导干部“富民兴陇”系列讲座；3、办学补助经费；4、《中国共产党甘肃党的建设报告》编印费；5、甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目；6、培训费及运行费；7、信息化综合管理应用系统及专业特色数据库项目；8、哲学社会科学创新工程；9、教师进修培训专项资金；10、太阳成集团tyc33455cc图书馆维修专项经费；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款4726.62万元。其中：组织自评项目10个，涉及金额6926.62万元，占部门预算安排总额的27.30%。项目紧紧围绕中央和省委决策部署，为教育培训各级领导干部服务；研究解决全省党的建设中的热点、难点问题，并为省委省政府建言献策；加强全省党的建设，提高党的建设科学化水平。

七、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、投资收益等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

8.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

10.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：太阳成集团tyc33455cc（甘肃行政学院）2019年部门预算公开表（表1-11）

附件2：太阳成集团tyc33455cc（甘肃行政学院）2019年省级财政支出项目绩效目标公开表